テスト家具店カルテ

09 年間収支計画カルテ

35の広告・集客手段 × 13ヶ月 📘 見方ガイド

対象店舗テスト家具店 │ プラットフォーム楽天

Customer pool

顧客プール推移

M0 顧客数: 100 人
M12 顧客数: 10 人
月次チャーン率: 0.8364
均衡点: 9 人

出典: 貴社受注CSV (13ヶ月分) コホート分析

業界別参考レンジ — 家具

参考レンジ（画面表示のみ）

月次チャーン率目安: 15〜25 %/月

家具は耐久財・購買頻度が極端に低い・一度買ったら数年戻らない
出典: 日本リピート率25% 年次 → 月次逆算 11% (理論値) 他

※ 計算には使われません

M0 月商

¥164,940

M12 月商

¥47,282

M12 成長率

-71.3 %

累計売上 13ヶ月

¥763,664

Revenue trajectory

13ヶ月月次売上推移

Existing vs new

既存 vs 新規売上分解

Simulator

チャーン率影響シミュレータ

現状チャーン率 — % → 仮想 — %

仮想 M12 月商

現状比

仮想均衡点

——シミュレータの値は仮定です。実施にはLTV施策投資が必要です。

P&L summary

1ヶ月分 P/L 集計

売上¥49,365

原価¥14,809

粗利¥34,556

人件費¥200,000

広告販促費¥100,000

その他経費¥50,000

営業利益

¥-346,433 目標達成率 1.6%

　→ 計算式と根拠を見る

Steps

売上合計: Σ チャネル別売上 = 49,365円
原価: 49,365 × 30.0% = 14,809円
粗利: 49,365 - 14,809 = 34,556円
【A】売上連動コスト: 49,365 × 9.5% = 4,689円
【B】物流費: 8件 × 850円/件 = 6,800円
広告費: Σ チャネル別広告費 = 100,000円
【C】固定費: プラットフォーム+人件費+倉庫+販促+システム+その他 = 269,500円
営業利益: 粗利34,556 - A4,689 - B6,800 - 広告100,000 - C269,500 = -346,433円

Coefficients

原価率 = 30.0%
出典: 受講生入力
売上連動コスト率合計 = 9.5%
出典: 受講生入力
1件あたり物流費 = 850円/件
出典: 受講生入力
月次固定費合計 = 269,500円
出典: 受講生入力

業界平均値で代用していません。すべて受講生入力 + 公開ベンチマーク (出典明示) です。

Channels — 売上内訳

チャネル別 1ヶ月分売上（35 種）

{# open フラグは行ペアを包む tbody に置く (兄弟 tr に x-data を置くと x-show="open" がグローバル window.open を拾い Illegal invocation になるバグ修正・2026-07-13) #}

チャネル	課金	売上	広告費
RPP (検索連動) 月次売上	CPC	¥34,087	¥100,000
クリック数: 月予算100,000円 / CPC50円 = 2,000 購入客数: 2,000 × CVR0.31% = 6.2 人売上: 6.2 × AOV5,498円 = 34,087 円 ROAS: 34,087 / 100,000 = 34.1% 月予算 = 100,000円 (出典: 受講生入力) 平均CPC = 50円 (出典: 受講生入力) CVR = 0.31% (出典: #7 改善後CVR (受講生入力)) AOV = 5,498円 (出典: #7 改善後AOV (受講生入力))
CPC 広告 (旧 RPC) (未使用)	—	—	—

TDA (ターゲティングDsp) (未使用)	—	—	—

クーポンアドバンス (未使用)	—	—	—

楽天市場ニュース広告 (未使用)	—	—	—

メルマガ (R-Mail) (未使用)	—	—	—

アフィリエイト (未使用)	—	—	—

Google 広告 (検索/P-MAX/YouTube) (未使用)	—	—	—

Meta 広告 (Facebook/Instagram) (未使用)	—	—	—

TikTok 広告 (未使用)	—	—	—

LINE 広告 (未使用)	—	—	—

インフルエンサー施策 (未使用)	—	—	—

アフィリエイト (ASP) (未使用)	—	—	—

純広告 (バナー/枠買い) (未使用)	—	—	—

PR (メディア露出/PR) (未使用)	—	—	—

チャネル	売上
メルマガ (自社配信) 月次売上	¥13,745
LINE 公式アカウント (未使用)	—
アプリプッシュ通知 (未使用)	—
同梱物 (チラシ等) (未使用)	—
カート落ち復帰メール (未使用)	—
レビュー依頼メール (未使用)	—
再入荷通知 (未使用)	—
誕生日 DM (未使用)	—
VIP 特典 (LTV上位向け) (未使用)	—
定期購入リマインド (未使用)	—

チャネル	売上
X (旧 Twitter) (未使用)	—
Facebook (未使用)	—
Instagram 月次売上	¥1,533
TikTok (未使用)	—
YouTube (未使用)	—
LINE 公式 (オーガニック) (未使用)	—
Pinterest (未使用)	—
LinkedIn (未使用)	—
Threads (未使用)	—
ブログ・note (未使用)	—

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