対象店舗テスト家具店
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プラットフォーム楽天
顧客の数
顧客プール推移
- M0 顧客数
- 100 人
- M12 顧客数
- 10 人
- 月次解約率
- 0.8364
- 均衡点
- 9 人
出典: 貴社受注CSV (13ヶ月分) コホート分析
業界別 参考レンジ（家具）
参考レンジ（画面表示のみ）
- 月次解約率目安
- 15〜25 %/月
家具は耐久財・購買頻度が極端に低い・一度買ったら数年戻らない
出典: 日本リピート率25% 年次 → 月次逆算 11% (理論値) 他
※ 計算には使われません
M0 月商
¥164,940
M12 月商
¥47,282
M12 成長率
累計売上 13か月
¥763,664
売上の推移
13か月 月次売上推移
既存と新規
既存 vs 新規 売上分解
シミュレータ
解約率影響シミュレータ
現状解約率 — % → 仮想 — %
仮想 M12 月商
現状比
仮想 均衡点
シミュレータの値は仮定です。実現するには、LTV（顧客生涯価値）を上げる施策への投資が必要です。
損益のまとめ
1か月分 P/L 集計
売上¥49,365
原価¥14,809
粗利¥34,556
人件費¥200,000
広告費¥100,000
その他経費¥50,000
営業利益
¥-346,433
目標達成率 1.6%
→ 計算式と根拠を見る
計算の手順
- 売上 合計: Σ チャネル別売上 = 49,365円
- 原価: 49,365 × 30.0% = 14,809円
- 粗利: 49,365 - 14,809 = 34,556円
- 【A】売上連動コスト: 49,365 × 9.5% = 4,689円
- 【B】物流費: 8件 × 850円/件 = 6,800円
- 広告費: Σ チャネル別広告費 = 100,000円
- 【C】固定費: プラットフォーム+人件費+倉庫+販促+システム+その他 = 269,500円
- 営業利益: 粗利34,556 - A4,689 - B6,800 - 広告100,000 - C269,500 = -346,433円
使った係数
- 原価率 = 30.0%出典: 受講生入力
- 売上連動コスト率合計 = 9.5%出典: 受講生入力
- 1件あたり物流費 = 850円/件出典: 受講生入力
- 月次固定費合計 = 269,500円出典: 受講生入力
業界平均値で代用していません。すべて受講生入力 + 公開ベンチマーク (出典明示) です。
チャネル別 売上内訳
チャネル別 1か月分 売上（35 種）
| チャネル | 課金 | 売上 | 広告費 | |
|---|---|---|---|---|
| RPP (検索連動) 月次売上 | CPC | ¥34,087 | ¥100,000 | |
|
クリック数: 月予算100,000円 / CPC50円 = 2,000 購入客数: 2,000 × CVR0.31% = 6.2 人 売上: 6.2 × AOV5,498円 = 34,087 円 ROAS: 34,087 / 100,000 = 34.1%
月予算 = 100,000円 (出典: 受講生入力) 平均CPC = 50円 (出典: 受講生入力) CVR = 0.31% (出典: #7 改善後CVR (受講生入力)) AOV = 5,498円 (出典: #7 改善後AOV (受講生入力))
| ||||
| CPC 広告 (旧 RPC) (未使用) | — | — | — | |
| TDA (ターゲティングDsp) (未使用) | — | — | — | |
| クーポンアドバンス (未使用) | — | — | — | |
| 楽天市場ニュース広告 (未使用) | — | — | — | |
| メルマガ (R-Mail) (未使用) | — | — | — | |
| アフィリエイト (未使用) | — | — | — | |
| Google 広告 (検索/P-MAX/YouTube) (未使用) | — | — | — | |
| Meta 広告 (Facebook/Instagram) (未使用) | — | — | — | |
| TikTok 広告 (未使用) | — | — | — | |
| LINE 広告 (未使用) | — | — | — | |
| インフルエンサー施策 (未使用) | — | — | — | |
| アフィリエイト (ASP) (未使用) | — | — | — | |
| 純広告 (バナー/枠買い) (未使用) | — | — | — | |
| PR (メディア露出/PR) (未使用) | — | — | — | |
| チャネル | 売上 |
|---|---|
| メルマガ (自社配信) 月次売上 | ¥13,745 |
| LINE 公式アカウント (未使用) | — |
| アプリプッシュ通知 (未使用) | — |
| 同梱物 (チラシ等) (未使用) | — |
| カート落ち復帰メール (未使用) | — |
| レビュー依頼メール (未使用) | — |
| 再入荷通知 (未使用) | — |
| 誕生日 DM (未使用) | — |
| VIP 特典 (LTV上位向け) (未使用) | — |
| 定期購入リマインド (未使用) | — |
| チャネル | 売上 |
|---|---|
| X (旧 Twitter) (未使用) | — |
| Facebook (未使用) | — |
| Instagram 月次売上 | ¥1,533 |
| TikTok (未使用) | — |
| YouTube (未使用) | — |
| LINE 公式 (オーガニック) (未使用) | — |
| Pinterest (未使用) | — |
| LinkedIn (未使用) | — |
| Threads (未使用) | — |
| ブログ・note (未使用) | — |
作成中
s / 想定 30s（%）